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少华山景区管委会2014年部门预算编制说明
2014-3-27
 

一、部门主要职责

贯彻落实党的有关发展旅游事业的方针、政策和法规;负责少华山的开发建设和宣传推介工作;负责景区内林木、河道、道路景观等基础设施建设和环境卫生管理工作;负责景区内的安全保卫及森防工作。

二、2014年主要工作任务

全面实现省级地质公园创建达标并揭牌,工作,加大招商引资工作力度,实现景区经营权所有权分离,启动山前区建设;加快推进潜龙寺景区提升项目和游客服务中心以及少华山庄项目建设进程,进一步强化制度建设和标准化建设,全力抓好经营管理和对外宣传,完成接待游客80万人次的目标。

进一步加大招商引资力度,实现景区经营权所有权分离,启动山前区建设;加快推进潜龙寺景区提升项目和游客服务中心以及少华山庄项目建设进程。按照县委县政府下达的目标任务,完成项目建设投资1.3亿元,引进投资在5亿元的项目1个,到位资金1亿元以上,争取中省市资金1000万元。

三、部门预算组成单位基本情况

单 位 名 称

单位

性质

经费管理方式

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

办公用房面积(平方米)

实有车辆数(辆)

少华山景区管委会

事业

全额

15

34

 

396

1

四、2014年部门预算收支情况

(一)收入预算情况:

财政预算拨款119.34万元。其中:工资拨款109.14万元;对个人和家庭补助10.2万元。

(二)支出预算情况:

全年财政预算支出119.34万元。

1.按功能分类:

其中:一般行政管理事务119.34万元

2.按经济分类:

      其中:工资福利支出109.14万元;对个人家庭补助支出10.2万元.

少华山景区管委会2014年收支预算总表

 

 

单位:万元

收        入

            支           出

 

项        目

预算数

项        目

预算数

一、公共预算拨款

119.34

一、基本支出

 

二、政府性基金拨款

 

1、工资福利支出

109.14

三、事业收入

 

2、对个人和家庭的补助支出

10.2

四、上级补助收入

 

3、日常公用经费

 

五、事业单位经营收入

 

二、项目支出

 

六、其他收入

 

三、事业单位经营支出

 

本年收入合计

119.34

        本年支出合计

119.34

 

 

 

 

少华山景区管委会2014年公共预算拨款支出明细表

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

119.34

119.34

 

2150502

一般行政管理事务

119.34

119.34

 

  

 

 

 

 

 

少华山景区管委会2014年公共预算拨款安排的

“三公经费”预算表

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

少华山景区管委会

2.058

 

2.058 

 

 

 

 

 
 

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