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少华山2014年决算公开
2015-12-22
 
一、部门主要职责
     华县少华山景区管理委员会为华县政府全额拨款的副处级直属事业机构,共有事业编制15名,主任1名、副局长3名,纪检组长1名,现有工作人员36名。按照华县编委明确的工作职责为:贯彻落实党的有关发展旅游事业的方针、政策和法规;负责少华山的开发建设和宣传推介工作;负责景区内林木、河道、道路景观等基础设施建设和环境卫生管理工作;负责景区内的安全保卫及森防工作。

二、2014决算情况

1、收支决算总表
单位:元
收入
支出
项目
决算数
项目(按功能分类)
决算数
项目(按支出性质和经济分类)
决算数
栏次
2
栏次
4
栏次
6
一、财政拨款收入
3,235,768.50
一、一般公共服务支出
3,235,768.50
一、基本支出
3,016,268.50
  其中:政府性基金
 
二、外交支出
 
    人员经费
1,367,088.50
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
    日常公用经费
1,649,180.00
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
二、项目支出
219,500.00
四、经营收入
 
五、教育支出
 
    基本建设类项目
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
    行政事业类项目
219,500.00
六、其他收入
 
七、文化体育与传媒支出
 
三、上缴上级支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 
四、经营支出
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 
五、对附属单位补助支出
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
支出经济分类
 
 
十二、农林水支出
 
基本支出和项目支出合计
 
 
 
十三、交通运输支出
 
  工资福利支出
1,310,406.50
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
  商品和服务支出
1,868,680.00
 
 
十五、商业服务业等支出
 
  对个人和家庭的补助
56,682.00
 
 
十六、金融支出
 
  对企事业单位的补贴
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
  赠与
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
  债务利息支出
 
 
 
十九、住房保障支出
 
  基本建设支出
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
  其他资本性支出
 
 
 
二十一、国债还本付息支出
 
  贷款转贷及产权参股
 
 
 
二十二、其他支出
 
  其他支出
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
 
本年支出合计
 
    用事业基金弥补收支差额
 
    结余分配
 
    年初结转和结余
 
      交纳所得税
 
      基本支出结转
 
      提取职工福利基金
 
      项目支出结转和结余
 
      转入事业基金
 
      经营结余
 
      其他
 
 
 
    年末结转和结余
 
 
 
      基本支出结转
 
 
 
      项目支出结转和结余
 
 
 
      经营结余
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总计
3,235,768.50
总计
3,235,768.50
单位:元
支出功能分类   基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
    3,236,004.18 3,016,504.18 219,500.00
21202 城乡社区规划与管理 540,000.00 540,000.00  
2120201   城乡社区规划与管理 540,000.00 540,000.00  
216 商业服务业等支出 2,639,322.18 2,419,822.18 219,500.00
21605 旅游业管理与服务支出 2,639,322.18 2,419,822.18 219,500.00
2160502   一般行政管理事务 219,500.00   219,500.00
2160503   机关服务 1,310,406.50 1,310,406.50  
2160504   旅游宣传 340,000.00 340,000.00  
2160505   旅游行业业务管理 471,185.68 471,185.68  
2160599   其他旅游业管理与服务支出 298,230.00 298,230.00  
221 住房保障支出 56,682.00 56,682.00  
22102 住房改革支出 56,682.00 56,682.00  
2210201   住房公积金 56,682.00 56,682.00

 

 

         

 

 

 

单位:元
支出经济分类   基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
    3,236,004.18 3,016,504.18 219,500.00
2120201 劳务费   540,000.00  
216 工资和福利支出   1,310,406.50  
2160502 劳务费     219,500.00
2160503 基本工资   468,002.50  
2160503 津贴补贴   842,404.00  
2160504 办公费   340,000.00  
2160505 办公费   18,500.00  
2160505 印刷费   29,950.00  
2160505 手续费   235.68  
2160505 水电费   54,000.00  
2160505 取暖费   26,000.00  
2160505 差旅费   54,020.00  
2160505 维护费   161,100.00  
2160505 租赁费   80,000.00  
2160505 会议费   23,600.00  
2160505 培训费   3,200.00  
2160505 公务用车运行维护费   20,580.00  
2160599 其他商品和服务支出   298,230.00  
2210201   住房公积金   56,682.00  
单位名称: 单位:元
  因公出国(境)费用 公务用车运行维护费 公用用车购置 公务接待费
20580   20580    
三、收入支出预算执行情况分析
2014年,我局严格执行预算管理,严控支出,顺利完成了全年的财务收支任务,未产生赤字,年初预算未作任何调整。全年收支执行情况如下:
1、收入情况:
2014年,全年总收入3,235,768.5元,其中,财政拨款收入3,235,768.5元。
2、支出情况:
全年总支出3,016,268.5元。
工资福利1,310,406.50元,商品服务支出1,649,180.00元,对个人及家庭补助支出56,682.00元。
3、和2013年收入支出对比情况:
和2013年相比,财政拨款收入减少了15%,全年支出减少了15%,其中:工资福利支出比上年减少11%,商品和服务支出比上年减少了55%,对个人和家庭补助支出增加了5.5倍。
支出总数减少的原因主要是公用经费支出全面减少。
4、“三公经费支出情况”
2014年,三公经费支出总数为20580元,其中:车辆运行维护费支出20580     元,和2013年相比略有减少。
四、其他需要说明的事项
1、2014年,我单位无项目支出,全部为基本支出。
2、有事业编制,但是无事业机构。
 
 

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